县级法定计量校准检定机构考核中发现的问题及分析

1、依法设置的机构(4.1.1条)
       依法设置的计量校准检定机构，必须是一个能独立承担法律责任的实体，应具有政府主管部门依法设置的文件，其负责人应具有法定代表人资格证明和相应的主管部门的聘任文件。容易出现的缺陷项是统一社会信用代码证书上的负责人与机构实际负责人不一致，有的还缺少任命文件。原因是机构下放合并后，先后经历市场监督管理局、食品药品工商质量监督管理局、市场监督管理局等变化，而且人员变动频繁，相关文件手续办理不到位。
 
2、质量手册(5.3.3条)
       本条款易出现的缺陷项是单位名称与实际的不一致，很多县级计量所已经与其他单位合并改名为检验检测中心，手册中单位名称仍然是计量所。还有部分机构的质量手册中出现了计量校准分包条款，而实际上该机构只有检定项目和商品量/商品包装计量检验项目。《考核规范》7.5.1分包原则规定:机构必须在授权的范围内开展计量检定、型式评价、商品量及商品包装计量检验和能源效率标识计量检测工作，上述工作不得分包。
 
3、程序文件(5.3.4条)
       本条款易出现的缺陷项是没有按照《考核规范》要求编写程序文件
       1)缺少《考核规范》规定应编制的程序文件。如强制检定管理程序、修正因子管理程序、计量比对和能力验证管理程序等。
       2)未按照本机构实际情况编写程序文件。本机构没有计量校准项目，而程序文件中出现了校准分包管理程序和校准管理程序。
       3)程序文件名称不规范。例如不合格工作控制程序应为不符合工作控制程序。
 
4、文件控制(5.4条)
       本条款易出现的缺陷项是检定规程、作业指导书未按程序文件规定受控。缺少文件发放、回收、登记的记录;实验室现场有未受控的文件、受控文件无编号或未加盖受控印章;新旧受控文件同时存在。
 
5、评审输入(5.6.2条)
       本条款易出现的缺陷项是缺乏管理评审必要的输入信息:

       (1)管理和监督人员的报告;

       (2)由外部机构进行的评审;

       (3)计量比对或能力验证的结果;

       (4)顾客反馈;

       (5)投诉。
 
6、人员资质(6.2条)
       与计量检定、计量校准和检测等项目直接相关的人员，应经过必要的培训，具备相关的技术知识、法律知识和实际操作经验。检定、计量校准和检测人员应按有关的规定经考核合格，并被授权后持证件上岗。机构新进人员既没有计量检定员证(已取消，原有证件继续有效)，也未考取注册计量师资格证书，并进行注册，仅由市计量协会培训后用印的培训合格证明，其合法性有待商榷。
 
7、设备配置(6.4.1条)
       本条款易出现的缺陷项是缺少部分设备。例如F1等级公斤组砝码检定装置缺少部分砝码;机构的天平量程和精度达不到要求，不能检定本机构的F2和M1等级的砝码。活塞式压力计标准装置部分标准压力表损坏，不能有效覆盖检定全量程等。
 
8、要求、标书、合同的评审(7.1条)
       本条款常见缺陷项有:(1)机构无法提供合同评审记录;(2)委托检定协议书缺少所需检定/检测项目、检定/检测依据、检出时限等内容。
 
9、服务和供应品的采购(7.4条)
       本条款易出现的缺陷项是机构在实施采购服务和供应品时，未对供应商进行评价，没有供应商的评价记录以及获批准的供应商名单。没有进行服务和供应品的验证，缺少符合性检查活动记录。
 
10、量值溯源(7.6条)
       本条款易出现的缺陷项是:

       (1)主要测量设备缺少检定或计量校准证书。例如应由县所自己检定的F2和M1等级的砝码没有检定，缺少证书。

       (2)辅助测量设备缺少检定或计量校准证书。例如水表检定装置的温度计、秒表;商品量的游标卡尺、钢卷尺等。

       (3)测量设备的计量性能不能满足规程要求。检定燃油加油机使用的数显温度计出具的是计量校准证书而不是检定证书，给出的示值误差已达2℃，远超规程0.2℃的要求。(4)缺计量设备的周期检定计划。
 
11、原始记录和数据处理(7.10条)
       本条款易出现的缺陷项是:

       (1)原始记录使用的旧版本，计量标准器相关信息以及依据的检定规程版本与实际情况不符。例如血压计检定用的主标准器已换成自动检定仪，原始记录上还是旧的精密压力表装置;燃油加油机的二等标准金属量器标高和颈部分度值未更新。

       (2)部分原始记录未包含规程要求的必要信息。例如燃油加油机的原始记录上监控微处理器序列号和编码器序列号未记录、无核验人员的签名。

       (3)原始记录数据填写不完整。只记录检测值，后续误差、重复性计算等未填写，而检定证书又给出检定数据。

       (4)部分原始记录存在涂改现象，未按要求进行划改，没有改动人签名。
 
12、结果报告(7.11条)
       本条款易出现的缺陷项是:

       (1)检定结论未明确等级。例如压力表、电能表、燃气表检定结论应写多少级合格，而不仅仅写合格。

       (2)检定、核验人员的签字与原始记录不相符;

       (3)未按照检定规程给出检定周期。例如水银血压计检定周期为6个月而检定证书给出的周期为12个月。

       (4)检定日期和原始记录不相符;

       (5)计量标准装置信息不全或错误。常见的情况有:①证书主标准器、辅助设备与实际不一致;②证书主标准器、辅助设备证书编号未更新;③标准器信息不齐全;

       (6)使用的检定规程已过期或不适用;

       (7)环境条件不符合规程要求或与原始记录不一致或表述错误;

       (8)检定地点与实际地点不符;

       (9)未按照检定规程要求给出数据处理结果。例如燃油加油机检定规程规定示值误差是绝对值最大值的示值误差，有的机构在各检定流量点的示值误差有正有负的情况下，采取各流量点分别给出误差的方式出具数据;

       (10)证书结果数据与原始记录不一致。原因是数据录入错误、原始记录书写不清楚导致看错等。

       (11)无证书专用印章，而是使用单位公章代替。
 
13、顾客满意和投诉(8.3条)
       本条款易出现的缺陷项是缺少顾客反馈意见(如顾客满意度调查)、顾客投诉以及针对投诉展开的调查和纠正措施记录。
 
14、纠正措施(8.5条)
       本条款易出现的缺陷项是:(1)机构在不符合项发生时，仅进行了纠正，而未采取纠正措施。(2)实施纠正措施时未进行原因分析，或未分析出根本原因。
 
15、检定、计量校准项目考核(9.3.4.3条)
       考核中发现的问题有:

       (1)计量标准名称不规范。根据JJF1022-2014《计量标准命名与分类编码》的要求，加油机容量检定装置应更正为为燃油加油机检定装置。

       (2)缺少社会公用计量标准证书。部分机构认为社会公用计量标准证书和计量标准考核证书都是由市局计量科发证，没有证书是市局的问题。而根据相关规定，计量标准考核证书由主持考核的上一级政府计量行政部门颁发，社会公用计量标准证书由当地县级以上人民政府计量行政部门颁发。

       (3)计量标准器及配套设备的信息填写不全或填写错误。如设备编号填错，没有按新购置实际使用的设备填报。

       (4)现有的计量设备达不到开展项目的测量范围需求。

       (5)没有使用现行有效检定规程。

       (6)现场实验中被考核人员对规程的理解和实际操作不到位。例如血压计检定中对检定点的选取未按规程间隔8kPa的要求选取，加油机的检定结果误差表述方式不对，油温测量方式不对等。
 
16、证书报告签发人员的考核(9.3.5条)
       存在的主要问题是证书报告签发人员的签发领域不能覆盖所有的计量校准检定项目，而且只有一人，不符合实际工作的需要。

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